内控合规管理系统功能 功能架构 详细建设内容 父主题： 实施步骤

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功能架构 基于内控合规整体架构蓝图，建设内控合规的一体化平台，根据不同角色人员建设业务的展示门户以及报表，整体应用包括基础建设、基础与保障、运行机制、考核与评价、文化建设等内容。 内控一体化平台基于COP平台建设，满足角色门户的可视化和自定义，并且通过低代码平台实现业务的个性化配置，满足每个企业的内控合规业务要求。

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。 图5 合规承诺书 内控矩阵类型 内控矩阵类型是定义内空矩阵层级关系的入口，将所有流程按层级进行了定义，为内控矩阵控制点定义提供基础数据。 图6 内控矩阵类型列表 图7 内控矩阵类型档案 内控矩阵控制点 内控矩阵控制点依据合规要求定义各类型流程应进行内控管理的控制点位、控制级别及依据等信息。

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详细建设内容 业务首页 制度建设 基础与保障 运行机制 考核与评价 文化建设 报表中心 业务合规演示（合同） 父主题： 内控合规管理系统功能

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，后续流转过程中均会给出警示的提示 图1 内控矩阵控制点档案 图2 智能校验结果 当内控矩阵控制点档案中的管控指标发生变化时，系统可立即调用新的指标项进行校验，并给出新的校验结果。 图3 调整后的内控矩阵控制点档案 图4 调整控制点档案后的智能校验结果 主观类管控点在对管控部门的

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实施步骤 内控合规管理系统功能 信访管理系统功能 外事管理系统功能 网络理校系统功能 师生轻应用

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支持自定义各种图表进行展现，便于相关决策分析需要。 图4 多维度统计分析 领导决策大屏展示 通过构建完善分析模型，采用大数据技术，提供内控分析、风险监控、 内控运行效能报告等全方位、多角度的综合信息，辅助领导决策。 图5 领导决策大屏展示 父主题： 详细建设内容

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针对以上问题，万物智联智造云方案借助物联网与互联网技术，打造生产全过程数字化车间，实现设备数字化、生产信息数字化、透明化车间，提升企业生产内控能力，解决企业生产制造效益，成本，质量等问题，创造有效价值；深入调研食品行业生产管理痛点，实现生产工序流程量身定制； 方案架构 图1 业务架构图

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业务首页 基于内控合规管理整体业务，可以实现业务首页的自定义设计，包括页面的风格、布局、配色、菜单以及栏目内容等。 不同角色的人员可以设置不同样式的门户，并且依据不同角色和岗位的人员显示所关注的栏目。 栏目内容包括快捷入口、指标数据、待办事项、审查列表、制度公告等内容，按照业务需求定义配置。

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。 满足《萨班斯法案》和《等级保护》系列文件中的技术审计要求； 满足金融监管部门的技术审计要求； 满足各类法令法规（如SOX、PCI、企业内控管理、等级保护、ISO/IEC27001等）对运维审计的要求。

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项目管理和制造执行一体化。ERP与移动条码一体化，支持与行业MES对接，实现全闭环业务集成；生产信息全面搜集，实现多维数据分析及决策； 项目管理和内外协同一体化，项目管理与内控管理一体化。 应用场景 集成智能工厂的一体化应用 U9 cloud 智能工厂融合 5G、AI 等前沿技术，通过 U9 cloud+MES+

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决方案： 内控合规：通过协同运营平台构建了预算管理、收支管理、项目管理、采购管理、合同管理、资产管理等六大业务模块的标准应用和深层应用来支持学校层面的这个内部合规建设，在这六个模块基础上，还可以支持这个流程中的风险管控，同时进行业务的自定义场景的定制，从而提高高校的内控合规建设能力。

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监督平台，对重要子企业实施联网审计，做到应审尽审、凡审必严，提高审计监督时效性和审计质量；国资委101号文件的要求，提升企业风险防范预警、内控合规一体化融合管理力度； 业务发展上，随着“互联网+”等新形势的崛起，各行业也逐渐探索出新的商业模式，同时，在宏观经济增速下滑等有影响下，

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如果命令状态为超期，则表示下发的是缓存命令，且命令下发后expireTime指定的时间内设备都处于PSM状态（低功耗状态），需要再下发一条命令并在expireTime指定的时间内控制设备上报一条数据脱离PSM状态。 父主题： 命令下发（联通用户专用）

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目前仅MySQL数据库迁移支持参数对比的功能。 对于上述参数“innodb_buffer_pool_size”，参数对比功能对应用到目标数据库的值做了内控，最大不会超过目标数据库总内存的70%。所以有时候是无法完全和源数据库该参数取值一致，这是为了避免目标数据库设置过大，而导致数据库无法启动

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能调用。 双主灾备时父任务不支持。 对于上述参数“innodb_buffer_pool_size”，参数对比功能对应用到目标数据库的值做了内控，最大不会超过目标数据库总内存的70%。所以有时候是无法完全和源数据库该参数取值一致，这是为了避免目标数据库设置过大，而导致数据库无法启动

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述字段进行【统计总数】，便于自动汇总。明细有两种【填写方式】，【列表】形式或【表格】形式，选择列表，则明细内字段平铺展示，选择表格，则明细内控件以表格形式展示。 部门：发起人填写时会展示通讯录组织架构，可从组织架构中选择所需部门。可设置【默认填充发起人所在部门】；若选择【不允许修

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