更新时间：2024-07-18 GMT+08:00
业务合规演示（合同）
当发起采购合同时，系统会调用对应内控矩阵控制点档案中的数据，对流程进行管控。
- 根据控制点要求，单据填写完毕后，系统会按控制点要求进行智能校验。
- 强管控级别的控制点不符合要求时会显示不通过，禁止提交。
- 弱管控级别的控制点不通过时会进行警示，流程可以提交继续流转，后续流转过程中均会给出警示的提示
图1 内控矩阵控制点档案
图2 智能校验结果
当内控矩阵控制点档案中的管控指标发生变化时，系统可立即调用新的指标项进行校验，并给出新的校验结果。
图3 调整后的内控矩阵控制点档案
图4 调整控制点档案后的智能校验结果
主观类管控点在对管控部门的节点进行显示，有相应人员手工确认是否符合控制要求。
父主题： 详细建设内容
