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向云市场服务商索取发票

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更新时间: 2020/08/06 GMT+08:00

合作伙伴可以按订单向云市场服务商索取发票。

注意事项

  • 抬头类型为企业时,才可以开具增值税专用发票。
  • 电子票不支持开具增值税专用发票。
  • 索取发票时,如果该订单为欠费状态,则需要还清欠款后才能进行开票操作。
  • 开票金额小于100元,且发票介质为纸质票时,合作伙伴自行承担快递费用。
  • 只有严选商品可以开具电子发票。
  • 向云市场服务商索取发票时,发票由服务商开具。可开票产品包括云市场非严选产品。

操作步骤

  1. 使用合作伙伴账号登录华为云
  2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”,进入伙伴中心。
  3. 在左侧的导航栏中选择“伙伴账务 > 发票中心”。
  4. 选择“云市场服务商”页签。
  5. 创建发票信息。

    首次索取发票前,需要先创建发票信息。非首次索取发票,可以跳过此步骤。

    1. 单击“发票信息管理”。

      进入“发票信息管理”页面。

    2. 单击“立即创建”。

      非首次创建发票信息时,应单击“创建发票信息”。

    3. 设置发票信息,参数说明如表1所示。
      表1 发票信息

      参数

      说明

      抬头类型

      发票的使用对象类型:

      • 企业:开票用户的类型为企业。开具的发票可作为公司报销凭据。发票类型可选择增值税普通发票和增值税专用发票。
      • 组织:开票用户的类型为非个人和企业客户(如政府、事业单位、非盈利机构等)。发票类型仅可选择增值税普通发票。

      发票抬头

      发票的抬头。发票抬头默认为您实名认证的公司名称。

      发票类型

      需要开具的发票种类。

      • 增值税专用发票
      • 增值税普通发票

      税务登记证号/统一社会信用代码

      税务登记证号可在企业的税务登记证上找到。

      统一社会信用代码可在企业的营业执照上找到。

      说明:
      • 当“抬头类型”为“企业”时,该参数有效。
      • 当您设置发票信息时,税务登记证号/统一社会信用代码会自动继承您实名认证时填写的税务登记证号/统一社会信用代码。如若该信息有变更,您在设置发票信息或者修改已设置的发票信息时可修改该信息。

      基本户开户银行

      企业的基本存款账户开户银行,可在开户许可证上找到。

      说明:

      当“抬头类型”为“企业”时,该参数有效。

      基本户开户账号

      企业的基本存款账户开户账号,可在开户许可证上找到。

      说明:

      当“抬头类型”为“企业”时,该参数有效。

      企业注册地址

      企业的注册地址,可以在营业执照上找到。

      说明:

      当“抬头类型”为“企业”时,该参数有效。

      企业注册电话

      企业有效的联系电话。

      说明:

      当“抬头类型”为“企业”时,该参数有效。

      发票备注

      发票备注中的内容为最终打印在发票文件的备注部分的内容。

      备注框最多可以填写128字。

    4. 单击“确认”。

      自2020年8月1日起默认每个云账号只能设置1个有效的发票信息,不得随意修改。若已有多个发票信息,允许保留但不允许新增,多个发票信息只允许保存一个增值税专用发票模板。

  6. 在“发票中心”页面,单击“索取发票”。

    进入索取发票页面。

  7. 选择需要开票的订单,自动生成发票金额。
  8. 选择发票信息。

    发票信息为格式模板,实际内容以邮寄发票为准。

    如果没有合适的发票信息模板,也可以单击“创建发票信息”,新增一个发票信息模板。

  9. 选择发票介质。

    纸质发票和电子发票不能重复申请,请根据需要选择一种发票介质。
    • 电子发票

      电子发票无需邮寄。索取发票申请审核通过后,伙伴在发票列表中,单击“操作”列的“下载”,即可下载该已开具的电子发票。

      待开票金额超过100万,不支持开电子发票。

    • 纸质发票

      选择“纸质发票”页签,设置发票邮寄地址并保存。

  10. 填写发票备注。

    备注信息会生成在发票的备注内容区域。

  11. 单击“提交”。

    进入发票预览页面。请认真核对发票信息是否有误,确认无误后可单击“确定”完成申请。

    开票申请需要审核通过后,才能生效。

后续操作

  • 通用商品开票申请提交后,状态为“待审核”,合作伙伴可以单击“操作”列的“撤销”,联系服务商撤销“待审核”状态的开票申请。

  • 严选商品开票申请提交后,当开票申请状态为“待审核”时,合作伙伴可以撤销该开票申请。

    单击“操作”列的“撤销”,即可撤销“待审核”状态的开票申请。

  • 已撤销的开票申请状态变更为“已撤销”,您可以删除后再次提交。
  • 若开票申请审核不通过,发票申请状态将更新为“草稿”。
  • 针对“待签收”的开票申请,合作伙伴收到发票后,需要单击“操作”列的“签收”进行回执确认操作。
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