向云商店服务商索取发票

注意事项

• 抬头类型为企业时，才可以开具增值税专用发票。
• 索取发票时，如果该订单为欠费状态，则需要还清欠款后才能进行开票操作。
• 开票金额小于100元，且发票介质为纸质票时，合作伙伴自行承担快递费用。
• 向云商店服务商索取发票时，发票由服务商开具。可开票产品包括云商店非严选商品。

操作步骤

1. 使用合作伙伴账号登录华为云。
2. 单击页面右上角账号下拉框中的“伙伴中心”，进入伙伴中心。
3. 在顶部导航栏中选择“销售 > 账务 > 发票管理”。
4. 选择“云商店服务商”页签。
5. 创建发票信息。
   

   首次索取发票前，需要先创建发票信息。非首次索取发票，可以跳过此步骤。

   1. 单击“发票信息管理”。

      进入“发票信息管理”页面。

   2. 单击“立即创建”。
      

      非首次创建发票信息时，应单击“创建发票信息”。

   3. 设置发票信息，参数说明如表1所示。

      表1 发票信息

      参数	说明
      抬头类型	发票的使用对象类型： 企业：开票用户的类型为企业。开具的发票可作为公司报销凭据。发票类型可选择增值税普通发票和增值税专用发票。 组织：开票用户的类型为非个人和企业客户（如政府、事业单位、非盈利机构等）。发票类型仅可选择增值税普通发票。
      发票抬头	发票的抬头。发票抬头默认为您实名认证的公司名称。
      发票类型	需要开具的发票种类。 增值税专用发票 增值税普通发票
      税务登记证号/统一社会信用代码	税务登记证号可在企业的税务登记证上找到。 统一社会信用代码可在企业的营业执照上找到。 说明： 当“抬头类型”为“企业”时，该参数有效。 当您设置发票信息时，税务登记证号/统一社会信用代码会自动继承您实名认证时填写的税务登记证号/统一社会信用代码。如若该信息有变更，您在设置发票信息或者修改已设置的发票信息时可修改该信息。
      基本户开户银行	企业的基本存款账户开户银行，可在开户许可证上找到。 说明： 当“抬头类型”为“企业”时，该参数有效。
      基本户开户账号	企业的基本存款账户开户账号，可在开户许可证上找到。 说明： 当“抬头类型”为“企业”时，该参数有效。
      企业注册地址	企业的注册地址，可以在营业执照上找到。 说明： 当“抬头类型”为“企业”时，该参数有效。
      企业注册电话	企业有效的联系电话。 说明： 当“抬头类型”为“企业”时，该参数有效。
      发票备注	发票备注中的内容为最终打印在发票文件的备注部分的内容。 备注框最多可以填写128字。

   4. 单击“确认”。
      

      自2020年8月1日起默认每个云账号只能设置1个有效的发票信息，不得随意修改。若已有多个发票信息，允许保留但不允许新增，多个发票信息只允许保存一个增值税专用发票模板。

6. 在“发票管理”页面，单击“索取发票”。

   进入索取发票页面。

7. 选择需要开票的订单，自动生成发票金额。
   

   伙伴可对消费时间、订单号、客户名称、产品类型（1个或多个）、服务商进行筛选，以选择符合期望的订单来开具发票。

8. 发票信息为格式模板，实际内容以邮寄发票为准。

   如果没有合适的发票信息模板，也可以单击“创建发票信息”，新增一个发票信息模板。

9. 选择发票介质。

   纸质发票、电子发票和数电发票不能重复申请，请根据需要选择一种发票介质。

   • 数电发票

     数电发票无需邮寄。发票申请提交后，伙伴在发票列表中，单击“操作”列的“详情”，即可查看该电子发票详情。

     

     • 数电发票不限制金额。
     • 伙伴开具数电发票时，可对接收邮箱进行设置。
   • 电子发票

     电子发票无需邮寄。发票申请提交后，伙伴在发票列表中，单击“操作”列的“详情”，即可查看该电子发票详情。

     

     • 待开票金额超过100万，不支持开电子发票。
     • 伙伴开具电子发票时，可对接收邮箱进行设置。
   • 纸质发票

     选择“纸质发票”页签，设置发票邮寄地址并保存。

     

10. 填写发票备注。

    备注信息会生成在发票的备注内容区域。

11. 单击“提交”。

    请认真核对发票信息是否有误，确认无误后可单击“确定”完成申请。

    

    开票申请需要审核通过后，才能生效。

后续操作

• 通用商品开票申请提交后，状态为“待审核”，合作伙伴可以单击“操作”列的“撤销”，联系服务商撤销“待审核”状态的开票申请。

  

• 非严选商品开票申请提交后，当开票申请状态为“待审核”时，合作伙伴可以撤销该开票申请。

  单击“操作”列的“撤销”，即可撤销“待审核”状态的开票申请。

• 已撤销的开票申请状态变更为“已撤销”，您可以删除后再次提交。
• 针对“待签收”的开票申请，合作伙伴收到发票后，需要单击“操作”列的“签收”进行回执确认操作。
• 当发票状态为“已驳回”时，问号悬浮展示商家驳回发票的原因。也可单击发票操作列“详情”，进入详情页查看驳回原因。
• 如果想查询哪些订单已经开具发票，可以输入订单号进行查询。