来料收货业务

业务描述：对供应商来料进行收货并记录收货数量。

目的：规范物料仓库的运作程序，对公司收货的数量进行控制并统计，确保进料的数量满足生产的需要。

适用范围：适用于企业对外采购的物料、委外加工的半成品。

角色职责：仓库操作人员负责严格按规定对采购物料进行数量验收，确保物料安全及数量准确无误。

表1 来料收货业务细分场景
序号	业务场景	业务场景描述	解决方案	系统对应功能点
1	供应商来料无条码	供应商没有按要求打印条码	自行打印条码后收货	Web-采购单管理 PDA-来料收货
2	供应商来料有条码	供应商按要求打印条码	直接扫码收货	Web-采购单管理 PDA-来料收货（有条码）
3	其他收料	供应商提供的试用、赠送等的物料，或其他来源的物料，一般无采购单据	提供其他收料功能	Web-其他收料

不同的场景使用的系统功能和操作流程都有所不同，以下将介绍各业务场景详细的操作流程。

场景1：供应商来料有条码

表2 供应商来料有条码
业务场景	解决方案	可能带来的问题	系统对应功能点
供应商按要求打印条码	直接扫码收货	条码打印不规范或打印有错误	Web-采购单管理 PDA-来料收货（有条码）

图1 供应商来料有条码操作流程图

具体操作步骤如下：

在Web端“采购单管理”页面，查看采购单单号、供应商信息和物料信息。
图2 采购单管理
在PDA端选择“来料收货（有条码）”功能，进入“来料收货（有条码）”功能页面。
图3 来料收货（有条码）
在“来料收货（有条码）”页面选择或输入采购单号，确认后显示出最近同步时间、供应商代码、供应商名称、采购物料等信息。
图4 选择/输入采购单号

图5 采购单信息
扫描或输入物料的包装条码，确认后在弹出窗口选择生产日期。
图6 包装条码

图7 生产日期
生产日期填写完成后，单击“保存”，查看“采购物料信息”内容是否正确，核实后，单击“提交收料”。
图8 提交收料
提交收料后，弹出最终确认弹窗，操作员再次核对此次收货物料与填写的收料数据一致，核对无误后，单击“确认”按钮，完成来料收货。
图9 确认来料收货
对该物料收货成功后，在“操作日志”栏下能查看到操作成功的日志。
图10 操作日志
完成来料收货后，可在Web端“收料记录”界面进行查询。
图11 收料记录