采购件审核流程

操作场景

创建采购件审核流程，流程审批通过后“流程状态”变更为“已发放”。

创建流程

1. 在首页左侧导航栏，选择“功能地图 > 流程管理 > 采购件审核流程”。
2. 添加部件。
   1. 单击“添加部件”，在“添加部件”页面，输入“部件编码”或“名称”，单击“搜索”。
   2. 在搜索结果中，勾选需要添加的部件，单击“添加”。
   

   • 添加的部件必须是采购件。
   • 添加多个对象时，产品、产品线、分类须一致。
   • 添加的部件必须是已捡入的。
   • 添加的部件，必须是流程创建者名下的部件。
   • 添加的部件必须是A版本。
   • 添加的部件流程状态必须是正在工作。

3. 产品信息确认。

   产品信息中会自动关联部件的“分类信息”“产品”及“产品线”。

4. 上传附件（可选）。
5. 设置参与者。
   图1 设置参与者
   

6. 单击“提交”。

审批流程

流程发起后，发送至审批人进行审批，审批人可根据实际情况选择审批通过、驳回或转他人处理。

• 项目经理审核时，需要在“待评审部件”中选择评审结论，“通过”或“不通过”，然后在“审批信息”中选择“通过”“驳回”或“转他人处理”。

  驳回后申请人可重新修改提交。

• 专家审核时，需要在“待评审部件”中选择评审结论，“通过”或“不通过”，然后在“评审结论”中选择“通过”或“转他人处理”。
• PDE终审通后，流程结束。

图2 流程审批页面