采购入库单

【操作步骤】

1. 入库单审核：选择采购入库单 -> 单击“入库单审核”按钮，弹出审核确认对话框 -> 单击“是”，入库单审核成功，更新采购入库单状态为“已审核”；
2. 入库单弃审：：选择采购入库单 -> 单击“入库单弃审”按钮，弹出弃审确认对话框 -> 单击“是”，入库单弃审成功，更新采购入库单状态为“待审核”；
3. 确认/过账：：选择采购入库单 -> 单击“确认/过账”按钮，弹出确认对话框 -> 单击“是”，入库单确认/过账成功，更新采购入库单状态为“已确认”；
4. 破坏数-杂发出库：选择采购入库单 -> 单击“破坏数-杂发出库”按钮，弹出确认对话框 -> 单击“是”，系统自动生成“待审核”状态的杂发单；
5. 入库单打印：选择要打印的采购入库单 -> 单击“入库单打印”按钮，弹出[预览]界面 -> 单击“打印”按钮，弹出[打印机选项]界面 -> 选择打印机，调整打印参数，单击“打印”按钮，打印成功；
   图1 采购入库单