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更新时间：2024-05-27 GMT+08:00
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采购拒收单

【功能说明】

采购送货单到货拒收，或送检后检验结果NG经SQE确认不良品拒收/全部拒收后，自动生成采购拒收单

【操作步骤】

  1. 拒收单审核：选择采购拒收单 -> 单击“拒收单审核”按钮，审核成功，更新采购拒收单状态为“已审核”；
  2. 拒收单弃审：选择采购拒收单 -> 单击“拒收单弃审”按钮，弃审成功，更新采购拒收单状态为“已创建”；
  3. 确认/过账：选择采购拒收单 -> 单击“确认/过账”按钮，确认过账成功，更新采购拒收单状态为“已确认”；

    图1 采购拒收单

  4. 打印拒收单：选择拒收单 -> 单击“打印拒收单”按钮，弹出[预览]界面，预览拒收单清单 -> 单击[预览]界面的“打印”按钮，打印拒收清单；

    图2 打印拒收单

父主题： 收货管理

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